开票流程

关于开票流程这个很多人还不知道，今天小六来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！

1、一、登录软件电脑usb接口插上税控盘。

2、2、双击打开税控开票软件。

3、3、点击登录（密码默认空白）。

4、二、填写客户发票信息进入系统设置界面，点击“客户编码”（没有开过发票的客户需要在这里新增）；2、点击填写新增开票客户的发票信息：公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等；3、银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认；4、填写好一行客户信息后点击保存，点击\"新增\"可增加新一行客户信息，最后点击“退出”。

5、三、填写发票开具界面点击“发票管理”；2、选择发票填开；3、选择专票或普票，选择征税方式；4、打开发票开具页面，在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角，选择添加刚刚新增的客户信息；5、在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框，查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加；6、填写含税总金额，选填发票税率，其余数值软件自动填写。

6、四、打印发票点击打印发票，弹出预览发票，将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处，在机器自动定好发票位置后（响声停止后），在预览发票界面点击打印。

7、2、由此发票打印完成。

8、注意事项专票发票共3联，第2，3联是抵扣联。

9、普票发票共2联，第2联是抵扣联。

10、2、发票打印完后，需要在销售方（章）盖章，抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户，记账联自己公司留底单做记账凭证。

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